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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380158 - ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - I...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380158 - ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - I...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000557
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380158 - ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - I...
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Número da Compra
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00021/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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380158
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.195.057/0001-00 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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006.00090820/2026-63
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS).
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Informações Complementares
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VISANDO ASSEGURAR O PLENO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS...
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Vig. Início
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13/03/2026
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Vig. Fim
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14/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.276,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.276,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2026
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2026NE000557
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00090820/2026-63
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13/03/2026
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14/04/2026
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8.276,00
|
1
|
8.276,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUETIAPINA
|
450
|
0.35
|
157.5000
|
|
Material
|
QUETIAPINA
|
2100
|
0.6
|
1260.0000
|
|
Material
|
ISOSSORBIDA
|
300
|
0.25
|
75.0000
|
|
Material
|
GABAPENTINA
|
2100
|
0.65
|
1365.0000
|
|
Material
|
LEVOTIROXINA SÓDICA
|
210
|
0.25
|
52.5000
|
|
Material
|
LEVOTIROXINA SÓDICA
|
300
|
0.35
|
105.0000
|
|
Material
|
TRAMADOL CLORIDRATO
|
50
|
1.8
|
90.0000
|
|
Material
|
COLCHICINA
|
360
|
0.3
|
108.0000
|
|
Material
|
OMEPRAZOL
|
5000
|
0.1
|
500.0000
|
|
Material
|
SERTRALINA CLORIDRATO
|
3600
|
0.12
|
432.0000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
50
|
12.9
|
645.0000
|
|
Material
|
FENITOÍNA SÓDICA
|
2100
|
0.22
|
462.0000
|
|
Material
|
RIVAROXABANA
|
1200
|
0.32
|
384.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO
|
300
|
2.7
|
810.0000
|
|
Material
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CURATIVO / COBERTURA
|
5
|
36
|
180.0000
|
|
Material
|
LEVOMEPROMAZINA
|
3000
|
0.55
|
1650.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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