|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Número da Compra
|
00024/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGGP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Saúde
|
|
Subcategoria
|
PREVENÇÃO E/OU PROMOÇÃO DE SAÚDE
|
|
Fornecedor
|
06.091.569/0001-96 - ODONTOTEC ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23000.006495/2019-02
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E COMPONENTES DOS EQUIPAMENTOS, COM A RESPECTIVA INSTALAÇÃO DOS MESMOS, DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DA COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, EM BRASÍLIA DF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E PRAZOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
22/01/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 26.957,61
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.246,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 306.351,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/01/2021
|
00001/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.006495/2019-02
|
22/01/2021
|
22/01/2022
|
84.145,35
|
12
|
7.012,11
|
|
21/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA ÀS DESPESAS DECORRENTES.
|
22/01/2022
|
22/01/2023
|
26.957,61
|
12
|
2.246,47
|
|
18/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA ÀS DESPESAS DECORRENTES.
|
22/01/2023
|
22/01/2024
|
84.145,35
|
12
|
7.012,11
|
|
19/01/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA ÀS DESPESAS DECORRENTES.
|
23/01/2024
|
22/01/2025
|
84.145,35
|
12
|
7.012,11
|
|
15/01/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23 DE JANEIRO DE 2025 A 22 DE JANEIRO DE 2026.
|
23/01/2025
|
22/01/2026
|
26.957,61
|
12
|
2.246,47
|
|
17/10/2026
|
00001/2021
|
Termo de Encerramento
|
NADA CONSTA
|
22/01/2021
|
22/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2024NE000080
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.957,61
|
1.107,69
|
0,00
|
25.849,92
|
2.215,38
|
1.107,69
|
2.215,38
|
0,00
|
|
150002
|
2025NE000022
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.957,61
|
1.107,69
|
0,00
|
25.849,92
|
1.107,69
|
1.107,69
|
1.107,69
|
0,00
|
|
150002
|
2022NE000059
|
VMM11N01GPN - ADMSAA - ADMINSITRACAO CGGP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2022NE000373
|
VMM11N01GPN - ADMSAA - ADMINSITRACAO CGGP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.957,53
|
0,00
|
0,00
|
25.849,92
|
2.215,22
|
1.107,61
|
1.107,61
|
0,00
|
|
150002
|
2023NE000032
|
VMM11N01GPN - ADMSAA - ADMINSITRACAO CGGP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.899,92
|
4.358,32
|
0,00
|
21.541,60
|
4.358,32
|
50,00
|
50,00
|
4.308,32
|
|
150002
|
2026NE000056
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.154,16
|
0,00
|
0,00
|
2.154,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2021NE000061
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.340,97
|
0,00
|
0,00
|
15.114,94
|
2.154,16
|
0,00
|
0,00
|
2.154,16
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.585
|
2021-03-11
|
23000.006249/2021-67
|
2021-03-11
|
2154.16
|
|
000.001.602
|
2021-04-29
|
23000.006249/2021-67
|
2021-05-04
|
2154.16
|
|
000.001.625
|
2021-07-02
|
23000.008959/2021-21
|
2021-07-07
|
35.82
|
|
286
|
2025-01-15
|
23000.006495/2019-02
|
2025-01-22
|
2154.16
|
|
293
|
2025-02-13
|
23000.006495/2019-02
|
2025-02-13
|
2154.16
|
|
302
|
2025-03-19
|
23000.006495/2019-02
|
2025-03-19
|
2154.16
|
|
308
|
2025-04-14
|
23000.006495/2019-02
|
2025-04-23
|
2154.16
|
|
321
|
2025-05-28
|
23000.006495/2019-02
|
2025-05-28
|
2154.16
|
|
332
|
2025-06-16
|
23000.006495/2019-02
|
2025-06-16
|
2154.16
|
|
339
|
2025-07-09
|
23000.006495/2019-02
|
2025-07-09
|
2154.16
|
|
352
|
2025-08-22
|
23000.006495/2019-02
|
2025-08-27
|
2154.16
|
|
363
|
2025-09-17
|
23000.006495/2019-02
|
2025-09-18
|
2154.16
|
|
372
|
2025-10-10
|
23000.006495/2019-02
|
2025-10-10
|
2154.16
|
|
384
|
2025-11-11
|
23000.006495/2019-02
|
2025-11-12
|
2154.16
|
|
401
|
2026-01-07
|
23000.006495/2019-02
|
2026-01-12
|
2154.16
|
|
394
|
2025-12-12
|
23000.006495/2019-02
|
2025-12-12
|
2154.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO
|
1
|
25850
|
25850.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO
|
1
|
1107.61
|
1107.6100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.086.832-**
|
MARIO AMARAL DA SILVA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.940.409-**
|
MICHIELE MORAIS DE M. DELAMORA
|
Gestor
|
|
***.641.411-**
|
WEBER GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.669.701-**
|
PAULO MATSUBARA KOGA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
