|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153029 - REGIONAL OESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153029 - REGIONAL OESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153029 - REGIONAL OESTE
|
|
Número da Compra
|
90019/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.758.843/0001-61 - PST TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23064.042863/2025-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA O CAMPUS SANTA HELENA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
19/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 151.294,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 151.294,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/04/2026
|
00001/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.042863/2025-71
|
20/04/2026
|
19/04/2027
|
135.840,00
|
1
|
135.840,00
|
|
30/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 145.790,75 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 5674794).
|
20/04/2026
|
19/04/2027
|
145.790,76
|
1
|
145.790,76
|
|
22/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 20/2025, CUMULATIVAMENTE OU ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO:
(X) A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
SERVIÇO
OCUPAÇÃO/CBO
JORNADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA
01 POSTO DIURNO 12X36 SEGUNDA A
DOMINGO
PORTEIRO
12H X 36H
1.4. A INCLUSÃO DO REEMBOLSO-CRECHE OBSERVA OS SEGUINTES PARÂMETROS:
1.4.1. BENEFICIÁRIOS: TRABALHADORA OU TRABALHADOR ALOCADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO QUE POSSUA FILHO, ENTEADO OU CRIANÇA SOB GUARDA JUDICIAL COM ATÉ 5 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE IDADE.
1.4.2. VALOR UNITÁRIO: R$ 526,64 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) POR DEPENDENTE, POR MÊS, NOS TERMOS DO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026.
|
23/09/2026
|
19/04/2027
|
151.294,80
|
1
|
151.294,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154852
|
2026NE000033
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
110.000,00
|
60.499,61
|
1.035,43
|
48.464,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2026NE000046
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1072
|
2026-07-10
|
23064.019029/2026-63
|
2026-07-13
|
11917.31
|
|
1103
|
2026-08-19
|
23064.019029/2026-63
|
2026-08-19
|
10950.55
|
|
1133
|
2026-09-18
|
23064.019029/2026-63
|
2026-09-21
|
10956.90
|
|
1054
|
2026-06-12
|
23064.019029/2026-63
|
2026-07-09
|
66.32
|
|
1050
|
2026-06-03
|
23064.019029/2026-63
|
2026-06-03
|
4413.45
|
|
1055
|
2026-06-15
|
23064.019029/2026-63
|
2026-06-15
|
11195.86
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-07-08
|
6792.00
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-08
|
7289.54
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
12607.9
|
151294.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.618.749-**
|
FELIPE DESBEZELL HONG
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.468.949-**
|
PAULO RICARDO JUNGES
|
Gestor
|
|
***.413.679-**
|
FABRICIO ANDREI ZIMMERMANN
|
Gestor Substituto
|
|
***.664.009-**
|
JULIO CESAR ZANFONATO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.795.659-**
|
LIEGES CAROLINE SEHN
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.413.679-**
|
FABRICIO ANDREI ZIMMERMANN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.226.459-**
|
SIBELIUS BORGES DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
