|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000201
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
00002/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA - DINFR
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
56.933.664/0001-68 - LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
|
|
Processo
|
01342.000794/2026-41
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MINI CARREGADEIRA 10X16.5/10 SKS 332 CAMSO, PARA ATENDER O DINFR DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA.
|
|
Informações Complementares
|
11320206000022026 - UASG Minuta: 113202
|
|
Vig. Início
|
13/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
14/05/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/04/2026
|
2026NE000201
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000794/2026-41
|
13/04/2026
|
14/05/2026
|
2.500,00
|
1
|
2.500,00
|
|
17/10/2026
|
2026NE000201
|
Termo de Encerramento
|
|
13/04/2026
|
14/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2026NE000201
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
748
|
2026-04-17
|
01342.002023/2026-98
|
2026-05-04
|
2500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PNEU VEÍCULO TERRAPLENAGEM
|
4
|
625
|
2500.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.195.009-**
|
CINTIA TERESINHA FELICIO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
|
PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
