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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000018
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.980.064/0048-46 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23297.009306/2025-28
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO QUE ATENDERÁ DEMANDAS DO REFEITÓRIO, DO ABATEDOURO E DA AGROINDÚSTRIA DO CAMPUS BELO JARDIM. PREGÃO SRP Nº 90003/2025 DA UASG 158465. PROCESSO Nº 23297.009306/2025-28.
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Informações Complementares
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15846505900032025 - UASG Minuta: 158478
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Vig. Início
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04/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.002,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.002,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2026
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2026NE000018
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.009306/2025-28
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04/02/2026
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31/12/2026
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10.002,00
|
1
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10.002,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158478
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2026NE000018
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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50.004,00
|
32.676,00
|
3.258,00
|
14.070,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2909
|
2026-08-13
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23297.023493/2026-29
|
2026-08-17
|
1008.00
|
|
12143
|
2026-07-16
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23297.021209/2026-05
|
2026-08-03
|
726.00
|
|
7124
|
2026-09-10
|
23297.027610/2026-32
|
2026-09-14
|
1608.00
|
|
3125
|
2026-10-08
|
23297.030579/2026-88
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2026-10-09
|
3258.00
|
|
11560
|
2026-04-09
|
23297.011229/2026-96
|
2026-04-15
|
3414.00
|
|
8980
|
2026-03-12
|
23297.011229/2026-96
|
2026-03-12
|
2178.00
|
|
11735
|
2026-06-04
|
23297.016596/2026-08
|
2026-06-08
|
1638.00
|
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11736
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2026-06-04
|
23297.016596/2026-08
|
2026-06-08
|
1368.00
|
|
991419
|
2026-03-03
|
23297.016318/2026-45
|
2026-06-03
|
1200.00
|
|
2752
|
2026-06-19
|
23297.017752/2026-30
|
2026-06-22
|
930.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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1667
|
6
|
10002.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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