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Órgão 95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
Unidade da Prestação do Serviço 180187 - ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Unidade Gestora Origem do Contrato 180187 - ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000301
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 180187 - ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Número da Compra 90036/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA
Processo 20251315135
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS
Informações Complementares
Vig. Início 07/04/2026
Vig. Fim 07/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.207,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.207,75
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/04/2026 2026NE000301 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20251315135 07/04/2026 07/05/2026 1.207,75 1 1.207,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEDRA - POMES 3 40 120.0000
Material PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO 10 44 440.0000
Material CIMENTO ODONTOLÓGICO 5 8.55 42.7500
Material DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 55 275.0000
Material MATRIZ ODONTOLÓGICA 10 33 330.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2026NE000301 89.63 KB 16/04/2026 08:50:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo