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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000474
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90040/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.510.819/0001-55 - PAO DE OURO PADARIA E CONFEITARIA DE PORTEIRINHA LTDA
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Processo
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23414.004360/2025-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAMPUS PORTEIRINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PATRÍCIA SANTOS COSTA
COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº. 98/2025 - CAD/DG/POR/IFNMG- SEI 2460559
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Informações Complementares
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15812105900402025 - UASG Minuta: 158121
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.626,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.626,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000474
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004360/2025-81
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29/12/2025
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31/12/2025
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25.626,60
|
1
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25.626,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158121
|
2025NE000474
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
25.626,60
|
0,00
|
0,00
|
25.626,60
|
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158121
|
2025NE000508
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
34.712,10
|
0,00
|
0,00
|
34.712,10
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3021
|
2026-03-10
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23414.004360/2025-81
|
2026-04-16
|
9392.23
|
|
NF 3092
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2026-04-15
|
23414.004360/2025-81
|
2026-04-29
|
9970.69
|
|
3143
|
2026-04-27
|
23414.004360/2025-81
|
2026-04-29
|
14486.59
|
|
3210
|
2026-06-10
|
23414.004360/2025-81
|
2026-06-12
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20949.02
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SALGADOS DIVERSOS
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1840
|
3.8
|
6992.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
100
|
45.5
|
4550.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
540
|
3.85
|
2079.0000
|
|
Material
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ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO
|
1480
|
4.37
|
6467.6000
|
|
Material
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MILHO DE PIPOCA
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2840
|
1.95
|
5538.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.267.286-**
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ARLETE VIEIRA DA COSTA
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Responsável no Setor Financeiro
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|
***.778.166-**
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ADELSON RAFAEL GARCIA MOTA
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Responsável no Setor Financeiro
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|
***.102.476-**
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FLÁVIA ALMEIDA DINIZ
|
Responsável no Setor Financeiro
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|
***.846.276-**
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JAISON JACUNDINO RODRIGUES
|
Responsável no Setor Financeiro
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***.697.516-**
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ANDREIA DE CÁSSIA ALVES RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
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|
***.640.396-**
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DAYANE MENDES SOARES
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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