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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90053/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158274
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.232.088/0001-70 - T. W. P. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23318.006386/2025-51
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA O CAMPUS CAMPOS CENTRO E POLO DE INOVAÇÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/05/2026
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Vig. Fim
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08/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.428.996,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.428.996,48
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Valor Acumulado
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R$ 1.428.996,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2026
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00056/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.006386/2025-51
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09/05/2026
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08/05/2028
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1.428.996,48
|
1
|
1.428.996,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
|
2026NE000449
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.091,24
|
36.850,48
|
0,00
|
19.240,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158274
|
2026NE000137
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
197.130,07
|
9.865,21
|
0,00
|
187.264,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
640
|
2026-07-14
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23317.004181.2026-22
|
2026-07-20
|
8195.14
|
|
638
|
2026-06-26
|
23318.003041.2026-27
|
2026-06-26
|
79227.44
|
|
651
|
2026-08-19
|
23317.005587.2026-22
|
2026-08-28
|
11045.62
|
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653
|
2026-08-21
|
23318.003954.2026-43
|
2026-10-14
|
108037.42
|
|
654
|
2026-08-21
|
23318.003955.2026-98
|
2026-09-28
|
108037.42
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
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1
|
1428996.48
|
1428996.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.847-**
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ALINE SILVA DE ALMEIDA
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Fiscal Administrativo
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***.294.520-**
|
CLAUDIA HERRERA DE VASCONCELLOS
|
Fiscal Administrativo
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***.451.637-**
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SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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