|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158348 - IFSP GUARULHOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158348 - IFSP GUARULHOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000005
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
91300/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.120.304/0001-25 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23308.002053/2025-72
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - PROCESSO 23308.002053.2025-72 - SRP 91300/2025 - IRP 13/2025
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.102,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.102,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.102,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/03/2026
|
2026NE000005
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.002053/2025-72
|
11/03/2026
|
31/12/2026
|
50.102,00
|
1
|
50.102,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158348
|
2026NE000005
|
L0000P23ALN - PAE - ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
38.621,73
|
0,00
|
0,00
|
38.621,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7352
|
2026-04-07
|
23308.002053/2025-72
|
2026-04-16
|
31696.23
|
|
7411
|
2026-05-11
|
23308.002053/2025-72
|
2026-05-13
|
6925.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
10000
|
1.19
|
11900.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
8000
|
1.5
|
12000.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
5900
|
1.98
|
11682.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
6000
|
2.42
|
14520.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.786.448-**
|
DANIELLE MIURA GUIMARAES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.114.236-**
|
ROSEANE PERES CARDOSO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
