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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110322 - GSI/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110322 - GSI/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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110322 - GSI/PR
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Número da Compra
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00025/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.053.350/0001-90 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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00185.003927/2020-32
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Objeto
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AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE PINOS HIDRÁULICOS, TIPO BOLLARDS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2020
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Vig. Fim
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29/07/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 797.099,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 797.099,80
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Valor Acumulado
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R$ 797.099,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2020
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00015/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00185.003927/2020-32
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31/12/2020
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29/07/2021
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797.099,80
|
1
|
797.099,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ADESIVO COLAGEM
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25
|
352
|
8800.0000
|
|
Material
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MÓDULO ELETRÔNICO
|
21
|
380.95
|
7999.9500
|
|
Material
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SISTEMA DE CONTROLE
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4
|
98625
|
394500.0000
|
|
Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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8
|
2000
|
16000.0000
|
|
Material
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ACESSORIO BOMBA ABASTECIMENTO - VEICULO AUTOMOTIVO
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4
|
3575
|
14300.0000
|
|
Material
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REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
10
|
360
|
3600.0000
|
|
Material
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REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
25
|
2240
|
56000.0000
|
|
Material
|
SINALIZADOR SEGURANÇA
|
21
|
1361.9
|
28599.9000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
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80
|
97.5
|
7800.0000
|
|
Material
|
PLACA CONTROLE
|
11
|
3045.45
|
33499.9500
|
|
Material
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PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR
|
10
|
890
|
8900.0000
|
|
Material
|
BOMBA HIDRÁULICA
|
6
|
34000
|
204000.0000
|
|
Material
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VÁLVULA ESCOAMENTO
|
4
|
2925
|
11700.0000
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|
Material
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VÁLVULA ESCOAMENTO
|
35
|
40
|
1400.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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