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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155341 - IFPE/CAMPUS ABREU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155341 - IFPE/CAMPUS ABREU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000117
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.282.669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23734.026681/2025-67
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CAMPUS ABREU E LIMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2026
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Vig. Fim
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09/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.609,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.609,67
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2026
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2025NE000117
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23734.026681/2025-67
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09/01/2026
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09/01/2027
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8.609,67
|
1
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8.609,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155341
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2025NE000117
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.609,67
|
8.609,67
|
0,00
|
0,00
|
8.609,67
|
0,00
|
0,00
|
8.609,67
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1457
|
2026-03-31
|
23734.011298/2026-51
|
2026-04-16
|
8609.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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IMPERMEABILIZANTE
|
5
|
117.36
|
586.8000
|
|
Material
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LIXA
|
30
|
0.85
|
25.5000
|
|
Material
|
PRIMER
|
10
|
72.04
|
720.4000
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
8.56
|
85.6000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
8
|
158.2
|
1265.6000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
172.31
|
1723.1000
|
|
Material
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TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
8
|
115.88
|
927.0400
|
|
Material
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TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
8
|
129.98
|
1039.8400
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
3
|
122.93
|
368.7900
|
|
Material
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TINTA ESMALTE
|
10
|
131.75
|
1317.5000
|
|
Material
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TRINCHA
|
10
|
12.18
|
121.8000
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|
Material
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ZARCÃO
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5
|
85.54
|
427.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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