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Órgão 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
Unidade da Prestação do Serviço 533014 - SUDENE
Unidade Gestora Origem do Contrato 533014 - SUDENE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2018
Unidade Realizadora da Compra 070010 - TRE/PE
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 03.423.730/0001-93 - SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA.
Processo 59336.000128/2018-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA PROVER ACESSO À INTERNET E PARA A COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O PRÉDIO SEDE DA SUDENE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICAÇÃO E DOS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O SEU CORRETO FUNCIONAMENTO, BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TAIS ENLACES.
Informações Complementares
Vig. Início 12/09/2018
Vig. Fim 12/09/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 55.714,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 55.714,08
Valor Acumulado R$ 819.768,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/09/2018 00003/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.000128/2018-61 12/09/2018 12/09/2019 50.400,00 1 50.400,00
12/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 12/09/2019 12/09/2020 50.400,00 1 50.400,00
09/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 12/09/2020 12/09/2021 50.400,00 1 50.400,00
10/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/09/2018 12/09/2022 50.400,00 1 50.400,00
06/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência e reajustar os valores do CONTRATO ORIGINAL. 12/09/2022 12/09/2023 55.714,08 1 55.714,08
11/09/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL A VIGÊNCIA DO CONTRATO SUDENE 03/2018 12/09/2023 12/09/2024 55.714,08 1 55.714,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
533014 2023NE000057 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.756,21 1.867,07 0,00 24.889,14 1.867,07 0,00 0,00 1.867,07
533014 2021NE000096 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.920,00 0,00 0,00 0,00 17.920,00 0,00 0,00 17.920,00
533014 2023NE000189 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.571,36 7.919,64 336,11 10.315,61 7.919,64 4.321,32 4.321,32 3.934,43
533014 2022NE000155 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.170,98 0,00 0,00 31.884,46 2.573,04 1.286,52 1.286,52 0,00
533014 2024NE000029 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.951,72 17.951,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2022NE000182 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.571,36 0,00 0,00 10.670,22 13.312,54 5.411,40 5.411,40 2.489,74
533014 2023NE000019 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.142,80 75,80 0,00 1.067,00 75,80 75,80 75,80 0,00
533014 2024NE000140 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.689,67 0,00 0,00 1.689,67 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2021NE000044 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.800,00 0,00 0,00 30.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 55714.08 55714.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.362.614-** SANDRA MABEL FIGUEIRÔA GAIÃO Gestor Substituto
***.081.072-** Leonardo Galindo Cavalcanti Fiscal Técnico Substituto
***.457.604-** SIDNEI SILVA Fiscal Substituto
***.156.094-** DIEGO VÉRAS EMERENCIANO Fiscal Técnico
***.514.144-** LUCAS NOLÊTO DE ARRUDA Fiscal Técnico
***.523.894-** CARLOS PEDRO DOS SANTOS NÓBREGA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
apólice do 4º T.A. 129.09 KB 11/10/2022 09:46:17
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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