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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.792.665/0001-05 - EDASIM BRASIL COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23064.048916/2025-68
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025 - SRP - (23064.023566/2025-27) - AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS, NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (CAMPUS PATO BRANCO) DA UTFPR
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Informações Complementares
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15317705900152025 - UASG Minuta: 153177
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Vig. Início
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10/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.928,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.928,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2026
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2026NE000024
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048916/2025-68
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10/02/2026
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31/12/2026
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8.928,90
|
1
|
8.928,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153177
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2026NE000024
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.928,90
|
0,00
|
0,00
|
8.928,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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323
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2026-04-09
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23064.048916/2025-68
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2026-04-15
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8928.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BROCA ESPECIAL
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10
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62
|
620.0000
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Material
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BROCA ESPECIAL
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10
|
63
|
630.0000
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|
Material
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PRENSA HIDRÁULICA ELÉTRICA
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10
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207.89
|
2078.9000
|
|
Material
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PRENSA HIDRÁULICA ELÉTRICA
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10
|
266
|
2660.0000
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|
Material
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FRESA TOPO
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10
|
294
|
2940.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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