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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158532 - IFRO/CAMPUS PVHZN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158532 - IFRO/CAMPUS PVHZN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000032
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.279.146/0001-20 - PMX COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23243.014009/2024-26
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFOMRE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15 PMX COMERCIO E SERVICO LTDA (SEI Nº 2643499), PREGÃO ELETRÔNICO 90024/2024 DO CAMPUS COLORADO DO OESTE, UASG 158148 CONFORME DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PVZN - DPLAD (SEI Nº 2928310)
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Informações Complementares
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15814805900242024 - UASG Minuta: 158532
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Vig. Início
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20/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 23.091,13
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 23.091,13
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2026
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2026NE000032
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014009/2024-26
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20/02/2026
|
31/12/2026
|
23.091,13
|
1
|
23.091,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158532
|
2026NE000032
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L2994P19ENN - PROEN-ACOES ENSINO E PCD COM REC ASSIST ESTUD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-23.091,13
|
0,00
|
23.091,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.195
|
2026-04-07
|
23243.014009/2024-26
|
2026-04-16
|
23091.13
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGUARRÁS
|
2
|
17.97
|
35.9400
|
|
Material
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REGISTRO ESFERA
|
4
|
26.06
|
104.2400
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
50
|
1.45
|
72.5000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
50
|
0.89
|
44.5000
|
|
Material
|
ADESIVO VEDA-CALHA
|
2
|
16.35
|
32.7000
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
4
|
14.06
|
56.2400
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
3
|
20
|
60.0000
|
|
Material
|
SUPORTE PRATELEIRA
|
10
|
8.9
|
89.0000
|
|
Material
|
SUPORTE PRATELEIRA
|
10
|
14.9
|
149.0000
|
|
Material
|
SUPORTE PRATELEIRA
|
10
|
22.49
|
224.9000
|
|
Material
|
AREIA
|
2
|
150
|
300.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
15
|
302.48
|
4537.2000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
6
|
35
|
210.0000
|
|
Material
|
COMPENSADO MADEIRA
|
4
|
207.95
|
831.8000
|
|
Material
|
COMPENSADO MADEIRA
|
4
|
182
|
728.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
2
|
132.33
|
264.6600
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
15
|
300.49
|
4507.3500
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
6
|
233
|
1398.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
251.68
|
2516.8000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
8
|
659.4
|
5275.2000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
10
|
19.89
|
198.9000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
20
|
65.9
|
1318.0000
|
|
Material
|
CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO
|
6
|
22.7
|
136.2000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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