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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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05154/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00076/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.615.450/0001-40 - RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA
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Processo
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23305.015844/2020-88
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DA PLATAFORMA UDEMY FOR GOVERNMENT, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2021
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Vig. Fim
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28/02/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 71.126,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 71.126,55
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Valor Acumulado
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R$ 71.126,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2021
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05154/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05154/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015844/2020-88
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01/03/2021
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28/02/2022
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56.901,24
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1
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56.901,24
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06/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 05-154/2021, CELEBRADO EM 22/01/2021, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE VALOR CONTRATUAL, EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), PARA ACRESCER 09 (NOVE) LICENÇAS, COM FULCRO NO ARTIGO 65, INCISO II E § 1º, DA LEI Nº 8.666/93.
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01/03/2021
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28/02/2022
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71.126,55
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1
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71.126,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2021NE000260
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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9.483,57
|
0,00
|
0,00
|
9.483,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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510
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2021-03-03
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23305.003013/2021-44
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2021-03-09
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56901.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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45
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1580.59
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71126.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.942.358-**
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BRUNNO DOS PASSOS ALVES
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Fiscal Requisitante
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***.597.898-**
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JOSÉ AUGUSTO SOUZA GOMES DA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.479.589-**
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EDUARDO LEAL
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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