|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00100/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00201/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
COECO/CGGO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.350.648/0001-74 - RS CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
01340.004618/2020-11
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE REGIONAL DO CENTRO-OESTE (COECO), DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE), LOCALIZADA EM CUIABÁ/MT.
|
|
Informações Complementares
|
CC2103
|
|
Vig. Início
|
20/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
20/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 217.590,20
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.397,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.636.419,33
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/01/2021
|
00100/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004618/2020-11
|
20/01/2021
|
20/09/2021
|
313.399,92
|
1
|
313.399,92
|
|
17/09/2021
|
00101/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.010.0/21 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/09/2021 ATÉ 20/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. (R.D. Nº 01.06.010.1/21)
|
21/09/2021
|
20/09/2022
|
470.099,88
|
1
|
470.099,88
|
|
20/09/2022
|
00102/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.010.0/21 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.010.2/22).
|
21/09/2022
|
20/09/2023
|
490.604,40
|
12
|
40.883,70
|
|
12/09/2023
|
00103/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.010.0/21 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.010.3/23)
|
21/09/2023
|
20/09/2024
|
490.604,40
|
12
|
40.883,70
|
|
06/09/2024
|
00104/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.010.0/21 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.010.4/24)
|
21/09/2024
|
20/09/2025
|
490.604,40
|
12
|
40.883,70
|
|
14/10/2024
|
00032/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO CONSIDERANDO OS DOCUMENTOS PERTINENTES À REPACTUAÇÃO 2022.
|
20/01/2021
|
20/09/2025
|
534.764,76
|
12
|
44.563,73
|
|
19/09/2025
|
00105/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.010.0/21 POR 4 (QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/09/2025 A 20/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
20/09/2025
|
20/01/2026
|
217.590,20
|
4
|
54.397,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2023NE000033
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
299.859,95
|
0,00
|
0,00
|
299.859,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2022NE000001
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
17.364,76
|
0,00
|
0,00
|
17.364,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2021NE000430
|
21AGPO2INPE - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ESPACIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.392,42
|
47.607,58
|
0,00
|
0,00
|
47.607,58
|
|
240106
|
2023NE000539
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
208.365,39
|
158.606,41
|
3.520,71
|
46.238,27
|
158.606,41
|
72.148,52
|
120.260,39
|
41.866,73
|
|
240106
|
2022NE000498
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
188.244,08
|
0,00
|
4.948,03
|
86.722,76
|
137.212,32
|
40.639,03
|
40.639,03
|
60.882,29
|
|
240106
|
2024NE000038
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
474.135,79
|
70.004,25
|
11.648,99
|
392.482,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000027
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
498.893,66
|
87.444,25
|
2.703,39
|
408.746,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2021NE000270
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.969,60
|
0,00
|
0,00
|
67.969,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2022NE000010
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
285.051,15
|
0,00
|
0,00
|
285.051,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000353
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.265,03
|
0,00
|
0,00
|
36.265,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000436
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.807,19
|
0,00
|
9.031,70
|
23.775,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000046
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.265,03
|
7.957,05
|
0,00
|
28.307,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5519
|
2025-08-05
|
01340.005984/2025-93
|
2025-08-11
|
42461.97
|
|
266844
|
2023-11-24
|
01340.009875/2023-83
|
2023-11-24
|
32006.41
|
|
267517
|
2023-12-12
|
01340.010441/2023-26
|
2023-12-12
|
32006.41
|
|
268679
|
2024-01-09
|
01340.000158/2024-77
|
2024-01-10
|
32006.41
|
|
269608
|
2024-02-08
|
01340.001155/2024-51
|
2024-02-15
|
32006.41
|
|
269822
|
2024-02-09
|
01340.001158/2024-94
|
2024-02-15
|
7024.19
|
|
269887
|
2024-02-09
|
01340.001157/2024-40
|
2024-02-15
|
29131.52
|
|
269886
|
2024-02-09
|
01340.001156/2024-03
|
2024-02-15
|
18295.77
|
|
272152
|
2024-04-10
|
01340.003140/2024-27
|
2024-04-16
|
32051.00
|
|
270826
|
2024-03-11
|
01340.002130/2024-74
|
2024-03-14
|
28779.75
|
|
272901
|
2024-05-08
|
01340.003828/2024-15
|
2024-05-09
|
32006.41
|
|
274653
|
2024-06-20
|
01340.005170/2024-78
|
2024-06-21
|
3873.57
|
|
0273957
|
2024-06-10
|
01340.004801/2024-31
|
2024-06-11
|
31199.75
|
|
275188
|
2024-07-11
|
01340.005776/2024-11
|
2024-07-12
|
29855.31
|
|
275844
|
2024-08-09
|
01340.006582/2024-25
|
2024-08-09
|
32006.41
|
|
276766
|
2024-09-04
|
01340.007544/2024-90
|
2024-09-10
|
32006.41
|
|
00277382
|
2024-10-07
|
01340.008543/2024-62
|
2024-10-11
|
32006.41
|
|
277930
|
2024-10-28
|
01340.009013/2024-31
|
2024-10-29
|
106202.14
|
|
155
|
2024-11-11
|
01340.004618/2020-11
|
2024-11-13
|
34951.59
|
|
1017
|
2024-12-05
|
01340.010443/2024-04
|
2024-12-11
|
8388.16
|
|
1014
|
2024-12-05
|
01340.010300/2024-94
|
2024-12-06
|
48610.77
|
|
1752
|
2024-01-03
|
01340.000078/2025-01
|
2025-01-06
|
44059.32
|
|
1753
|
2024-01-03
|
01340.000073/2025-70
|
2025-01-06
|
19942.30
|
|
2699
|
2025-02-12
|
01340.001211/2025-38
|
2025-02-19
|
39183.91
|
|
3351
|
2025-03-07
|
01340.001567/2025-71
|
2025-03-12
|
34951.59
|
|
3809
|
2025-04-11
|
01340.002849/2025-96
|
2025-04-17
|
34951.59
|
|
4229
|
2025-05-12
|
01340.004618/2020-11
|
2025-05-15
|
36384.05
|
|
5259
|
2025-07-14
|
01340.005279/2025-96
|
2025-07-16
|
34951.59
|
|
4602
|
2025-06-05
|
01340.004468/2025-41
|
2025-06-13
|
34951.59
|
|
6155
|
2025-09-10
|
01340.007177/2025-13
|
2025-09-18
|
46441.52
|
|
6196
|
2025-09-12
|
01340.007228/2025-07
|
2025-09-18
|
42461.97
|
|
6681
|
2025-10-22
|
01340.008169/2025-86
|
2025-10-23
|
1520.70
|
|
6636
|
2025-10-21
|
01340.008204/2025-67
|
2025-10-23
|
33969.58
|
|
7043
|
2025-11-13
|
01340.008909/2025-84
|
2025-11-17
|
46211.73
|
|
7340
|
2025-12-05
|
01340.009621/2025-27
|
2025-12-09
|
53600.54
|
|
7890
|
2026-01-23
|
01340.000283/2026-49
|
2026-01-26
|
53573.36
|
|
8169
|
2026-02-20
|
01340.001326/2026-11
|
2026-02-27
|
28307.98
|
|
8129
|
2026-02-20
|
01340.001273/2026-21
|
2026-02-25
|
27642.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
54397.55
|
217590.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.622.001-**
|
SONIRLEY FERREIRA DE MIRANDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.431.331-**
|
SÉRGIO WAGNER GRIPP DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
