|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200602 - PENIT.MOSSORO - RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200602 - PENIT.MOSSORO - RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000211
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
90022/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.463.638/0001-15 - DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
08119.003460/2025-31
|
|
Objeto
|
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA, 27.463.638/0001-15, ATA 73/2025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 4295/2025/DIPF-MOS/SENAPPEN (34103613), PROCESSO 08119.003460/2025-31.
|
|
Informações Complementares
|
20032605900222025 - UASG Minuta: 200602
|
|
Vig. Início
|
23/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.776,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.776,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2025
|
2025NE000211
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.003460/2025-31
|
23/12/2025
|
31/12/2025
|
28.776,00
|
1
|
28.776,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200602
|
2025NE000211
|
DP99PN9CNPF - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.853,20
|
20.853,20
|
0,00
|
0,00
|
28.776,00
|
259,00
|
259,00
|
28.517,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1991
|
2026-08-03
|
08119.003460/2025-31
|
2026-08-03
|
20594.20
|
|
1922
|
2026-02-18
|
08119.003460/2025-31
|
2026-04-14
|
7922.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TRIANCINOLONA
|
100
|
5.17
|
517.0000
|
|
Material
|
CAPTOPRIL
|
12000
|
0.029
|
348.0000
|
|
Material
|
DIGOXINA
|
400
|
0.17
|
68.0000
|
|
Material
|
ACICLOVIR
|
3000
|
0.239
|
717.0000
|
|
Material
|
ATORVASTATINA CÁLCICA
|
2000
|
0.43
|
860.0000
|
|
Material
|
FENOTEROL BROMIDRATO
|
50
|
30.32
|
1516.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
500
|
0.7
|
350.0000
|
|
Material
|
NOREPINEFRINA
|
25
|
4
|
100.0000
|
|
Material
|
HIPROMELOSE
|
1000
|
24.3
|
24300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
