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Órgão
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95597 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
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Número da Compra
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00062/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.228.128/0001-81 - CAFE SILVA LTDA
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Processo
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141.00000059/2026-21
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Objeto
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CAFÉ ESPECIAL GOURMET – TORRADO EM GRÃOS: EMBALAGEM VALVULADA - TIPO GOURMET; TORRADO EM GRÃOS UNIFORMES; GRÃOS ARÁBICAS 100%, ISENTO DE GRÃOS PRETOS/VERDES/ARDIDOS E PRETOS-VERDES/FERMENTADOS; LIVRE DE SABOR ESTRANHO; BEBIDA MOLE OU MELHOR, AROMA CARACTERÍSTICO: MARCANTE E INTENSO, SABOR CARACTERÍSTICO: EQUILIBRADO E LIMPO, COR MÉDIO CLARO A QUASE MÉDIO. QUALIDADE DO CAFÉ: GLOBAL SUPERIOR MÍNIMA DE 7,30 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL; IMPUREZAS (CASCAS E PAUS) EM G/100G MÁXIMA DE 1%. EMBALAGEM: VALVULADA AROMÁTICA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA DE 10 MESES. LEGISLAÇÃO PERTINENTE E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RES.SAA-28 DE 01/06/2007; RES.SAA-31, DE 22 /06/2007, RDC 277/05; RDC 259/02, RDC 07/11, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA; ELABORAÇÃO DE LAUDO APÓS ENTREGA E DISPENSADO DE ANALISE SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DE SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/04/2026
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Vig. Fim
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10/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.892,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.892,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 141.00000059/2026-21
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10/04/2026
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10/04/2027
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1.892,70
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1
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1.892,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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30
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63.09
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1892.7000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.149.446-**
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EDIVAN DOS REIS DE SOUZA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.165.498-**
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RICARDO GERMANO DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.879.358-**
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CELIA APARECIDA DE SOUZA MARTINS
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Fiscal Administrativo
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***.153.308-**
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SOELI APARECIDA REIS
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Gestor Substituto
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***.710.058-**
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ANA PAULA NAKACHIMA ISHIKI BENICASA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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