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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000742
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.273.984/0001-85 - ELDORADO 2022 COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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65509.003626/2025-69
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL - SI 24 - PR 90010/2025 - DFD Nº 725/2025–SESMT FE, DE 31 JUL 25 - SIORG319883 - ATA 01.010/2025
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Informações Complementares
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16800805900102025 - UASG Minuta: 168008
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.984,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.984,08
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000742
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Termo de Encerramento
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02/12/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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02/12/2025
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2025NE000742
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000742 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003626/2025-69
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02/12/2025
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31/12/2025
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4.984,08
|
1
|
4.984,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
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2025NE000742
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B1DPPRDSEGT - DESPESA SEGURANCA DO TRABALHO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.984,08
|
4.984,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
269
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2026-02-11
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65509.003626/2025-69
|
2026-04-16
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4984.08
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DOBRADIÇA PORTA
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4
|
76.23
|
304.9200
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|
Material
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DOBRADIÇA PORTA
|
8
|
37.62
|
300.9600
|
|
Material
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FECHADURA
|
7
|
137.6
|
963.2000
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|
Material
|
FECHADURA
|
2
|
99
|
198.0000
|
|
Material
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PORTA
|
1
|
1485
|
1485.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
1
|
1732
|
1732.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.058.167-**
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ELON ESTANEQUE DA SILVA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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