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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158745 - IFRS/C.ALVORADA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158745 - IFRS/C.ALVORADA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158745 - IFRS/C.ALVORADA
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Número da Compra
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00198/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.805.502/0001-50 - A. PACHECO DEL SENT - EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
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Processo
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23739.000134/2020-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/11/2020
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Vig. Fim
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15/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 638,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 638,69
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Valor Acumulado
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R$ 1.090,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2020
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00067/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000134/2020-53
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15/11/2020
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15/11/2021
|
545,00
|
1
|
545,00
|
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09/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DO CONTRATO 67/2020
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15/11/2021
|
15/11/2022
|
545,00
|
1
|
545,00
|
|
14/11/2022
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00002/2022
|
Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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15/11/2022
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15/11/2023
|
638,69
|
1
|
638,69
|
|
14/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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15/11/2023
|
15/11/2024
|
638,69
|
1
|
638,69
|
|
14/11/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO CONTRATO
|
15/11/2024
|
15/11/2025
|
638,69
|
1
|
638,69
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158745
|
2024NE000079
|
L20RLP0100I - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
638,42
|
638,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158745
|
2022NE000105
|
L20RLP0100I - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
638,42
|
0,00
|
0,00
|
638,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158745
|
2024NE000017
|
L20RLP0100I - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
638,42
|
0,00
|
0,00
|
638,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158745
|
2021NE000099
|
L20RLP0100I - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
543,00
|
0,00
|
0,00
|
543,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
581
|
2021-11-19
|
23739.000375/2021-83
|
2021-11-23
|
543.00
|
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|
Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
1
|
40.46
|
40.4600
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
3
|
69.97
|
209.9100
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
12
|
32.36
|
388.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.307.630-**
|
Alex Reis Derzete
|
Gestor
|
|
***.056.190-**
|
NILO CÉSAR FERREIRA ALVIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.006.020-**
|
PAULO CÉSAR DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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