|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240256 - INPP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240256 - INPP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240256 - INPP/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00018/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.968.500/0001-05 - 26.968.500 FRANCINEIDE DE FREITAS BOM JESUS MAIA
|
|
Processo
|
01246.000028/2026-74
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE BENS DE CONSUMO, COMO O CAFÉ 100% ARÁBICA, CHÁS EM SACHÊS (CAMOMILA, ERVA DOCE, ERVA-CIDREIRA), AÇÚCAR CRISTAL PURO, COADORES DE PANO, FÓSFOROS E JARRAS DE VIDRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA DO PANTANAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
16/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.626,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.626,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/04/2026
|
00004/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01246.000028/2026-74
|
09/04/2026
|
16/04/2028
|
16.626,60
|
1
|
16.626,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240256
|
2026NE000018
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.626,60
|
11.330,68
|
0,00
|
5.295,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5764044
|
2026-08-03
|
01246.000028/2026-74
|
2026-08-10
|
2288.70
|
|
5500981
|
2026-04-27
|
01246.000028/2026-74
|
2026-05-05
|
3007.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
320
|
7
|
2240.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
390
|
29.8
|
11622.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
25
|
13.5
|
337.5000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
25
|
13.5
|
337.5000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
25
|
13.5
|
337.5000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
120
|
9.49
|
1138.8000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
12
|
15.9
|
190.8000
|
|
Material
|
JARRA
|
3
|
125
|
375.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
5
|
9.5
|
47.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
