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Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00070/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
|
00283/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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COCTI/CGGO
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
01340.008075/2020-01
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER A COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE AS UNIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE, INCLUINDO: BACKBONE PRINCIPAL DE INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DO INPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. (R.D. Nº 01.06.007.0/21)
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Informações Complementares
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CC2701
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|
Vig. Início
|
20/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
20/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 885.439,20
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.893,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.213.598,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2021
|
00070/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008075/2020-01
|
20/01/2021
|
20/01/2024
|
1.328.158,80
|
36
|
36.893,30
|
|
17/01/2024
|
00071/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.007.0/21 POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/01/2024 A 20/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.007.1/24)
|
20/01/2024
|
20/01/2026
|
885.439,20
|
24
|
36.893,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2023NE000041
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
427.674,00
|
33.398,57
|
0,00
|
394.275,43
|
32.967,89
|
0,00
|
3.115,47
|
29.852,42
|
|
240106
|
2024NE000005
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
400.499,84
|
35.805,95
|
6.272,17
|
358.421,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000006
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
332.786,60
|
34.095,69
|
3.139,82
|
295.551,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000062
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.144,47
|
0,00
|
0,00
|
22.144,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2022NE000016
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
419.871,32
|
0,00
|
0,00
|
382.978,02
|
32.639,50
|
0,00
|
0,00
|
32.639,50
|
|
240106
|
2025NE000347
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.400,00
|
0,00
|
0,00
|
33.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000428
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.000,00
|
0,00
|
3.139,82
|
29.860,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24/01/01502871-8
|
2024-01-11
|
01340.000407/2024-24
|
2024-01-22
|
32967.89
|
|
24/03/01502942-7
|
2024-03-08
|
01340.002396/2024-17
|
2024-03-22
|
33180.04
|
|
23/10/01502755-8
|
2023-10-10
|
01340.009066/2023-71
|
2023-10-31
|
32918.62
|
|
23/11/01502736-9
|
2023-11-08
|
01340.009726/2023-14
|
2023-11-21
|
32964.67
|
|
24/02/01502946-1
|
2024-02-09
|
01340.001373/2024-95
|
2024-02-21
|
32934.93
|
|
24/04/01502930-8
|
2024-04-10
|
01340.003171/2024-88
|
2024-04-17
|
33192.95
|
|
24/05/01502895-8
|
2024-05-10
|
01340.004150/2024-80
|
2024-05-20
|
33176.19
|
|
24/06/01502898-5
|
2024-06-10
|
01340.005115/2024-88
|
2024-06-20
|
33169.40
|
|
24/07/01502921-0
|
2024-07-10
|
01340.005934/2024-25
|
2024-07-19
|
33194.05
|
|
24/08/01502951-4
|
2024-08-08
|
01340.006826/2024-70
|
2024-08-19
|
33194.05
|
|
24/10/01502975-9
|
2024-10-10
|
01340.008757/2024-39
|
2024-10-18
|
33136.94
|
|
24/09/01502959-4
|
2024-09-10
|
01340.007804/2024-27
|
2024-09-18
|
33143.18
|
|
24/11/01503046-0
|
2024-11-12
|
01340.009656/2024-85
|
2024-11-19
|
33178.11
|
|
24/12/01503076-4
|
2024-12-11
|
01340.010570/2024-03
|
2024-12-17
|
33194.05
|
|
25/01/01503134-4
|
2025-01-09
|
01340.000341/2025-53
|
2025-01-20
|
33169.61
|
|
25/02/01503138-6
|
2025-02-11
|
01340.001309/2025-95
|
2025-02-20
|
33113.54
|
|
25/03/01503173-1
|
2025-03-11
|
01340.002016/2025-25
|
2025-03-21
|
33127.49
|
|
25/04/01503126-0
|
2025-04-10
|
01340.002907/2025-81
|
2025-04-22
|
33198.04
|
|
25/06/01503208-8
|
2025-06-10
|
01340.004573/2025-81
|
2025-06-16
|
33225.65
|
|
25/05/01503191-7
|
2025-05-09
|
01340.003783/2025-51
|
2025-05-20
|
33225.65
|
|
25/07/01503207-7
|
2025-07-10
|
01340.005408/2025-46
|
2025-07-22
|
33225.65
|
|
25/10/01503385-8
|
2025-10-11
|
01340.008094/2025-33
|
2025-10-20
|
33179.60
|
|
25/08/01503212-1
|
2025-08-09
|
01340.006235/2025-83
|
2025-08-19
|
33137.77
|
|
25/09/01503320-8
|
2025-09-10
|
01340.007170/2025-93
|
2025-09-17
|
33206.22
|
|
25/11/01503412-0
|
2025-11-07
|
01340.009048/2025-51
|
2025-11-19
|
33225.65
|
|
25/12/01503345-0
|
2025-12-10
|
01340.009854/2025-20
|
2025-12-17
|
33225.65
|
|
26/01/01503354-5
|
2026-01-09
|
01340.000298/2026-15
|
2026-01-19
|
33215.71
|
|
26/02/01503344-A
|
2026-02-10
|
01340.001107/2026-24
|
2026-03-09
|
22144.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
24
|
36893.3
|
885439.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.340.668-**
|
ARMANDO CÂMARA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.280.611-**
|
RICARDO VARELA CORREA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
