|
Órgão
|
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153095 - SINFRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153095 - SINFRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153080 - UFPE
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.192.524/0001-43 - FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
|
|
Processo
|
23076.014401/2026-95
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO PREDIAL DO CAMPUS RECIFE. POR MEIO DE ADESAO AO PE N° 90001/2025. PROC. N.º 23076.071156/2023-28. PORTARIA DE CREDITO: 192/2026 - DORC.
|
|
Informações Complementares
|
15308005900012025 - UASG Minuta: 153095
|
|
Vig. Início
|
26/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 95.634,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 95.634,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/02/2026
|
2026NE000023
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.014401/2026-95
|
26/02/2026
|
31/12/2026
|
95.634,00
|
1
|
95.634,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153095
|
2026NE000023
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
95.634,00
|
0,00
|
0,00
|
95.634,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13204
|
2026-03-10
|
23076.014401/2026-95
|
2026-04-06
|
2732.40
|
|
13374
|
2026-04-06
|
23076.014401/2026-95
|
2026-04-06
|
92901.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
525
|
136.62
|
71725.5000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
175
|
136.62
|
23908.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
