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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00080/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00283/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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COCTI/CGGO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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01340.008075/2020-01
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER A COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE AS UNIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE, INCLUINDO: CONEXÃO ENTRE O INPE CUIABÁ/MT E O PONTO DE PRESENÇA DA REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - POP/RNP EM CUIABÁ/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. (R.D. Nº 01.06.008.0/21)
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Informações Complementares
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CC2701
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Vig. Início
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20/01/2021
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Vig. Fim
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20/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 192.612,68
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 5.350,35
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Valor Acumulado
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R$ 192.612,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2021
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00080/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008075/2020-01
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20/01/2021
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20/01/2024
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192.612,68
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36
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5.350,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2022NE000008
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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64.204,20
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0,00
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0,00
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0,00
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128.408,40
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64.204,20
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64.204,20
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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1
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5350.3522
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192612.6792
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.340.668-**
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ARMANDO CÂMARA JUNIOR
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Fiscal Titular
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***.280.611-**
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RICARDO VARELA CORREA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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