|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00090/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00283/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
COCTI/CGGO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.756.651/0001-55 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
|
Processo
|
01340.008075/2020-01
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER A COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE AS UNIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE, INCLUINDO: CONEXÃO ENTRE O INPE SANTA MARIA/RS E INPE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. (R.D. Nº 01.06.009.0/21)
|
|
Informações Complementares
|
CC2701
|
|
Vig. Início
|
20/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
20/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 83.760,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.490,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 209.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/01/2021
|
00090/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008075/2020-01
|
20/01/2021
|
20/01/2024
|
125.640,00
|
36
|
3.490,00
|
|
17/01/2024
|
00091/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.009.0/21 POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/01/2024 A 20/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; E ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DO CONTRATO Nº 01.06.009.0/21 DE BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. PARA BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., COM SUB-ROGAÇÃO DE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PERTINENTES (R.D. Nº 01.06.009.1/24)
|
20/01/2024
|
20/01/2026
|
83.760,00
|
24
|
3.490,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2023NE000040
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.880,00
|
3.490,00
|
0,00
|
38.390,00
|
3.490,00
|
0,00
|
0,00
|
3.490,00
|
|
240106
|
2024NE000004
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.880,00
|
3.490,00
|
329,81
|
38.060,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000005
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.900,00
|
3.490,00
|
0,00
|
31.410,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000060
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.326,66
|
0,00
|
0,00
|
2.326,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000346
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.490,00
|
0,00
|
0,00
|
3.490,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2022NE000054
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.880,00
|
0,00
|
0,00
|
38.390,00
|
3.490,00
|
0,00
|
0,00
|
3.490,00
|
|
240106
|
2025NE000427
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.490,00
|
0,00
|
329,81
|
3.160,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
874046
|
2023-11-01
|
01340.009169/2023-31
|
2023-11-01
|
3490.00
|
|
119154
|
2024-01-03
|
01340.000060/2024-10
|
2024-01-05
|
3490.00
|
|
996006
|
2023-12-01
|
01340.010079/2023-93
|
2023-12-01
|
3490.00
|
|
242699
|
2024-02-02
|
01340.000923/2024-59
|
2024-02-06
|
3490.00
|
|
372245
|
2024-03-04
|
01340.001824/2024-94
|
2024-03-06
|
3490.00
|
|
508249
|
2024-04-01
|
01340.002718/2024-28
|
2024-04-03
|
3490.00
|
|
651143
|
2024-05-01
|
01340.003647/2024-81
|
2024-05-03
|
3490.00
|
|
796513
|
2024-06-03
|
01340.004650/2024-11
|
2024-06-12
|
3490.00
|
|
949313
|
2024-07-01
|
01340.005449/2024-51
|
2024-07-03
|
3490.00
|
|
987293
|
2025-01-03
|
01340.000110/2025-40
|
2025-01-07
|
3490.00
|
|
106544
|
2024-08-01
|
01340.008075/2020-01
|
2024-08-05
|
3490.00
|
|
439474
|
2024-10-01
|
01340.008422/2024-11
|
2024-10-09
|
3490.00
|
|
269563
|
2024-09-01
|
01340.007469/2024-67
|
2024-09-09
|
3490.00
|
|
614499
|
2024-11-01
|
01340.009339/2024-69
|
2024-11-07
|
3490.00
|
|
574718
|
2025-04-02
|
01340.002496/2025-24
|
2025-04-04
|
3490.00
|
|
801521
|
2024-12-02
|
01340.010265/2024-11
|
2024-12-06
|
3490.00
|
|
177856
|
2025-02-01
|
01340.000824/2025-58
|
2025-02-04
|
3490.00
|
|
374980
|
2025-03-01
|
01340.001646/2025-82
|
2025-03-10
|
3490.00
|
|
775259
|
2025-05-02
|
01340.003251/2025-14
|
2025-05-06
|
3490.00
|
|
977923
|
2025-06-02
|
01340.004277/2025-80
|
2025-06-04
|
3490.00
|
|
181734
|
2025-07-01
|
01340.005050/2025-51
|
2025-07-04
|
3490.00
|
|
408730
|
2025-08-01
|
01340.005752/2025-35
|
2025-08-04
|
3490.00
|
|
621912
|
2025-09-01
|
01340.006608/2025-16
|
2025-09-02
|
3490.00
|
|
833758
|
2025-10-01
|
01340.007611/2025-57
|
2025-10-02
|
3490.00
|
|
1614
|
2025-11-11
|
01340.008847/2025-19
|
2025-11-13
|
3490.00
|
|
231085
|
2025-12-04
|
01340.009523/2025-90
|
2025-12-05
|
3490.00
|
|
452921
|
2026-01-07
|
01340.000089/2026-63
|
2026-01-07
|
3490.00
|
|
000948403
|
2026-02-16
|
01340.001057/2026-85
|
2026-02-20
|
2326.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
24
|
3490
|
83760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.340.668-**
|
ARMANDO CÂMARA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.280.611-**
|
RICARDO VARELA CORREA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.103.818-**
|
MARIO LEMES DE FIGUEIREDO NETO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
