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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23241.002319/2020-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2021
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Vig. Fim
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08/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 100.000,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 1.666,67
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Valor Acumulado
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R$ 100.000,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2021
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00011/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.002319/2020-94
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08/01/2021
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08/01/2026
|
100.000,00
|
60
|
1.666,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158266
|
2023NE000152
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
700,00
|
433,69
|
0,00
|
266,31
|
433,69
|
97,45
|
100,81
|
332,88
|
|
158266
|
2024NE000036
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.500,00
|
1.061,72
|
0,00
|
438,28
|
1.411,02
|
551,12
|
551,44
|
510,44
|
|
158266
|
2021NE000057
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.637,37
|
0,00
|
0,00
|
37,37
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1445184
|
2025-01-07
|
23241.002319/2020-94
|
2025-01-07
|
19.05
|
|
1503403
|
2025-05-31
|
23241.002319/2020-94
|
2025-06-10
|
25.35
|
|
1526979
|
2025-07-31
|
23241.002319/2020-94
|
2025-08-12
|
32.10
|
|
1555918
|
2025-11-10
|
23241.000844/2024-07
|
2025-11-12
|
434.10
|
|
1580514
|
2026-01-12
|
23241.000844/2024-07
|
2026-01-13
|
349.14
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
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1
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100000
|
100000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.412.800-**
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JULIANO VIVIAN
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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