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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168006 - IMBEL/FJF
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Número da Compra
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00028/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.150.053/0001-48 - ACOTUBO SOLUCOES EM ACO LTDA
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Processo
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2026/00035/168006
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Objeto
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CONTRATO Nº 5/2026/FJF CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE AÇO CARBONO 9SMN28 RED 63,50 MM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2026
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Vig. Fim
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08/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 115.743,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 115.743,00
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Valor Acumulado
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R$ 115.743,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026/00035/168006
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09/04/2026
|
08/04/2027
|
115.743,00
|
1
|
115.743,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168006
|
2026NE000485
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E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
115.743,00
|
0,00
|
7.017,44
|
108.725,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168006
|
2026NE000920
|
E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.213,30
|
0,00
|
0,00
|
4.213,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168006
|
2026NE001013
|
E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18807
|
2026-07-21
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2026/00035/168006
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2026-08-21
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119956.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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VERGALHÃO
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10000
|
11.5743
|
115743.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.341.977-**
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ANA CAROLINA CANDEIA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.441.157-**
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IGOR CARDOZO AMARAL DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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***.211.116-**
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VANESSA OTTONI NOGUEIRA
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Fiscal Substituto
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***.578.326-**
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JOÃO HENRIQUE LIMA ARAUJO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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