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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158439 - IFNMG/CAMPUS ALMENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158439 |
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90034/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTINUADOS
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Fornecedor
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14.339.328/0001-41 - ATRATIVA SERVICE LTDA
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Processo
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23390.001098/2025-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ZELADORIA, COPEIRAGEM, JARDINAGEM, PORTARIA, VIGILÂNCIA E AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/04/2026
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Vig. Fim
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17/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.756.668,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.756.668,88
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Valor Acumulado
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R$ 5.089.743,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2026
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00019/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.001098/2025-38
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17/04/2026
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17/04/2027
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1.647.755,76
|
1
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1.647.755,76
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02/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, CONFORME NORMATIVOS VIGENTES
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02/07/2026
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17/04/2027
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1.647.755,76
|
1
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1.647.755,76
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25/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONTRATADOS, EM FUNÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027 MG002274/2026
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02/07/2026
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17/04/2027
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1.756.668,88
|
1
|
1.756.668,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158439
|
2026NE000052
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
307.971,31
|
0,00
|
0,00
|
307.971,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158439
|
2026NE000081
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
711.000,00
|
435.070,29
|
0,00
|
275.929,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158439
|
2026NE000085
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.563,48
|
37.563,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
224
|
2026-07-17
|
23390.001098/2025-38
|
2026-07-20
|
132246.88
|
|
249
|
2026-08-14
|
23390.001098/2025-38
|
2026-08-17
|
133954.43
|
|
289
|
2026-09-16
|
23390.001098/2025-38
|
2026-09-16
|
141975.28
|
|
145
|
2026-05-19
|
23390.001098/2025-38
|
2026-05-19
|
47631.85
|
|
180
|
2026-06-15
|
23390.001098/2025-38
|
2026-06-15
|
128092.58
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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1603
|
171.5944229569557
|
275065.8600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
12
|
6404.29835222573
|
76851.5802
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
4806.11
|
57673.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
15405
|
27.43735929892892
|
422672.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
4548.0775
|
109153.8600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
60
|
578.26216
|
34695.7296
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
8281.34637973958
|
99376.1566
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
24
|
4693.13534826432
|
112635.2484
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
24
|
5618.794583333333
|
134851.0700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
24
|
6243.4175
|
149842.0200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
5608.858333333333
|
134612.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
6218.287916666667
|
149238.9100
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.838.426-**
|
JOÃO CARLOS PINTO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.983.516-**
|
HUGO LEONARDO SOUZA PINTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.167.466-**
|
DJAVAN NUNES VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.785.825-**
|
ADEILTON DE SOUSA MENEZES
|
Gestor
|
|
***.442.727-**
|
BRUNO TADEU LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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