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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000033
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.362.024/0001-07 - AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E AGROPECUARIOS LTDA
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Processo
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23443.000764/2026-39
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO DOMESTICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGAO 90004/2025. UASG 158562. PROCESSO 23443.000764/2026-39.
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Informações Complementares
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15856205900042025 - UASG Minuta: 158562
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Vig. Início
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16/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.625,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.625,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2026
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2026NE000033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.000764/2026-39
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16/04/2026
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31/12/2026
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11.625,00
|
1
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11.625,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158562
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2026NE000033
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L21IVP2312N - DESPESA ALIMENTACAO ESCOLAR-PRES. FIGUEIREDO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.625,00
|
4.185,00
|
23,06
|
7.416,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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15706
|
2026-08-19
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23386.002306/2026-66
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2026-09-01
|
1860.00
|
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15678
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2026-06-29
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23386.001926/2026-88
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2026-07-08
|
1860.00
|
|
15665
|
2026-05-19
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23386.001298/2026-31
|
2026-05-22
|
1860.00
|
|
15650
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2026-04-14
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23386.000865/2026-31
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2026-04-15
|
1860.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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25
|
465
|
11625.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.446.203-**
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RODRIGO DE CARVALHO BRITO
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Fiscal Titular
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***.566.172-**
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ALICE FREIRE BELEM
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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