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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000076
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23174.000458/2025-39
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI, CONFORME PREGÃO 90015/2025, UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900152025 - UASG Minuta: 158363
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.006,05
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 4.006,05
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000076
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000458/2025-39
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02/12/2025
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31/12/2025
|
4.006,05
|
1
|
4.006,05
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158363
|
2025NE000076
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.534,75
|
2.534,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8364
|
2026-08-12
|
23174.000458/2025-39
|
2026-08-17
|
148.90
|
|
8388
|
2026-09-12
|
23174.000458/2025-39
|
2026-09-21
|
543.65
|
|
8207
|
2026-04-08
|
23174.000458/2025-39
|
2026-04-17
|
311.40
|
|
8298
|
2026-06-15
|
23174.000458/2025-39
|
2026-06-15
|
387.50
|
|
8309
|
2026-06-22
|
23174.000458/2025-39
|
2026-06-26
|
623.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
120
|
1.95
|
234.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
150
|
1.2
|
180.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
50
|
2.2
|
110.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
30
|
5.9
|
177.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
3
|
89
|
267.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
40
|
5.9
|
236.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
5
|
64.9
|
324.5000
|
|
Material
|
SACO
|
6
|
19.28
|
115.6800
|
|
Material
|
SACO
|
6
|
43.57
|
261.4200
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
13.5
|
135.0000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
13.9
|
139.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
20
|
10.9
|
218.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
20
|
16.9
|
338.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
50
|
3.9
|
195.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
200
|
1.88
|
376.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
5
|
53.64
|
268.2000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
5
|
9.85
|
49.2500
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
30
|
6.9
|
207.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.073-**
|
MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO
|
Fiscal Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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