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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200404 - SR/PF/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200404 - SR/PF/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200404 - SR/PF/TO
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.
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Processo
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08297.000708/2026-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA A SEREM EXECUTADOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO TOCANTINS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2026
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Vig. Fim
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30/04/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.809.595,20
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|
Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
|
R$ 63.493,25
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Valor Acumulado
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R$ 3.809.595,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.000708/2026-31
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01/05/2026
|
30/04/2031
|
3.809.595,20
|
60
|
63.493,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200404
|
2026NE000088
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.755,37
|
0,39
|
11.048,27
|
20.706,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2026NE000087
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.400,90
|
0,23
|
26.094,18
|
81.306,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2026NE000198
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.555,68
|
3.555,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2026NE000199
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.879,90
|
35.879,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
149713
|
2026-07-23
|
08297.000708/2026-31
|
2026-07-23
|
32406.59
|
|
144916
|
2026-06-22
|
08297.000708/2026-31
|
2026-06-30
|
21562.38
|
|
157736
|
2026-09-21
|
08297.000708/2026-31
|
2026-09-21
|
38489.59
|
|
153223
|
2026-08-19
|
08297.000708/2026-31
|
2026-08-19
|
46697.09
|
|
160446
|
2026-10-13
|
08297.000708/2026-31
|
2026-10-14
|
36430.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
60
|
29680.02
|
1780801.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
60
|
5587.9075
|
335274.4500
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
340
|
274.09
|
93190.6000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
60
|
126.84
|
7610.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
60
|
16339.0725
|
980344.3500
|
|
Material
|
FERRAGEM - PORTA / JANELA / TRANCA
|
60
|
10206.2367
|
612374.2020
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.705.061-**
|
HENRIQUE BATISTA MORBECK
|
Gestor
|
|
***.168.231-**
|
ANTONIO PADUA DE CASTRO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.894.591-**
|
CLAUDIO NOVAES DE FARIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.526.681-**
|
PEDRO HIGOR FAUSTINO MOURA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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