|
Órgão
|
39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000065
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Número da Compra
|
00005/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.215.288/0001-47 - CLINICA REABILITAR LTDA
|
|
Processo
|
50000.002581/2026-30
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINA CONTRA O VÍRUS DA GRIPE RECOMENDADO PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS PARA A TEMPORADA 2026, DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 330, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024, DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
DISPENSA 05/2026 - RECURSO ENVIADO PELA COGEP - NUP 50000.002581/2026-30
|
|
Informações Complementares
|
39000406000052026 - UASG Minuta: 390004
|
|
Vig. Início
|
16/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 60.790,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.790,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/04/2026
|
2026NE000065
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.002581/2026-30
|
16/04/2026
|
31/12/2026
|
60.790,50
|
1
|
60.790,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390004
|
2026NE000065
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.790,50
|
26.491,86
|
0,00
|
34.298,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2026-06-19
|
50000.002581/2026-30
|
2026-06-22
|
34298.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VACINAÇÃO
|
950
|
63.99
|
60790.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.786-**
|
PEDRO AUGUSTO CARVALHO GONÇALVES KNUPP
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
