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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 154358 - CAMPUS CURITIBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154358 - CAMPUS CURITIBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Receita
Número Contrato 00034/2018
Unidade Realizadora da Compra 154358 - CAMPUS CURITIBA
Número da Compra 00033/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.032.297/0001-00 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC
Processo 23064.046483/2018-87
Objeto CONTRATAÇÃO DA FUNTEF-PR PARA APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E OPERACIONAL AO PROJETO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - MBA GETIC.
Informações Complementares
Vig. Início 12/12/2018
Vig. Fim 11/03/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 173.007,63
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 173.007,63
Valor Acumulado R$ 173.007,63
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/12/2018 00034/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.046483/2018-87 12/12/2018 11/03/2022 173.007,63 1 173.007,63
29/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO. (...) 3.2. A PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO QUE TRATA ESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONSTA DO CONTRATO 34/2018, ERA DE R$ 262.686,28 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VENTE E OITO CENTAVOS), SENDO ESTE VALOR ATUALIZADO, CONFORME PLANILHA PÓS MATRÍCULA E ALUNOS MIGRANTES EM ANEXO (SEI 0893259, 0839149, 0878984, 0908437 ), PARA R$ 173.007,63 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). 3.3. PARA O RESSARCIMENTO DO USO DA SUA MARCA, DAS INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURA, A FUNTEF-PR RECOLHERÁ, VIA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) NA CONTA ÚNICA DA UTFPR O VALOR REFERENTE A R$ 4.301,70 (QUATRO MIL, TREZENTOS E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS.). (...) 3.4. PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, A FUNTEF-PR RETERÁ, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO PARA SUAS DESPESAS OPERACIONAIS, O VALOR REFERENTE A R$ 17.206,89 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). 12/12/2018 11/03/2022 173.007,63 1 173.007,63
28/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo CLÁUSULA SÉTIMA– DA VIGÊNCIA DO PRAZO 7.1. A VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ DE 27 (VINTE E SETE) MESES, A CONTAR DE 12/12/2018 (DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO), PODENDO SER ALTERADO, INCLUSIVE PARA TER SEU PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO, MEDIANTE TERMO ADITIVO, POR MÚTUO ATENDIMENTO DOS PARTÍCIPES, COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA NO EXERCÍCIO, SE A SOLICITAÇÃO FOR APRESENTADA NO PRAZO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS DA DATA ESTABELECIDA PARA O SEU TÉRMINO 12/12/2018 11/03/2021 262.685,00 1 262.685,00
11/03/2021 00003/2021 Termo Aditivo CLÁUSULA SÉTIMA– DA VIGÊNCIA DO PRAZO 7.1. A VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ DE 39 (TRINTA NOVE) MESES, A CONTAR DA DATA DE 12/12/2018 E ENCERRANDO NA DATA DE 11/03/2022, PODENDO SER ALTERADO, INCLUSIVE PARA TER SEU PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO, MEDIANTE TERMO ADITIVO, POR MÚTUO ATENDIMENTO DOS PARTÍCIPES, COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA NO EXERCÍCIO, SE A SOLICITAÇÃO FOR APRESENTADA NO PRAZO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS DA DATA ESTABELECIDA PARA O SEU TÉRMINO. (...)" 12/12/2018 11/03/2022 262.685,00 1 262.685,00
09/03/2022 00004/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO: "7.1. A VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO SERÁ DE 51 (CINQUENTA E UM) MESES, A CONTAR DA DATA DE 12/12/2018 E ENCERRANDO NA DATA DE 11/03/2023, PODENDO SER ALTERADO, INCLUSIVE PARA TER SEU PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO, MEDIANTE TERMO ADITIVO, POR MÚTUO ATENDIMENTO DOS PARTÍCIPES, COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA NO EXERCÍCIO, SE A SOLICITAÇÃO FOR APRESENTADA NO PRAZO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS DA DATA ESTABELECIDA PARA O SEU TÉRMINO." 12/12/2018 11/03/2023 173.007,63 1 173.007,63
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CURSO APERFEIÇOAMENTO , ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL 1 173007.63 173007.6300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo