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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158488 - CAMPUS VOLTA REDOND
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158488 - CAMPUS VOLTA REDOND
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000005
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158482 - CAMPUS DUQUE DE CAX
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.290.520/0001-26 - NOTORIO REPR. E SERV. EM GERAL LTDA
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Processo
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23274.000432/2025-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS PARA O IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA DURANTE O ANO DE 2026.
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Informações Complementares
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15848205900022025 - UASG Minuta: 158488
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Vig. Início
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24/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.182,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.182,78
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2026
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2026NE000005
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23274.000432/2025-62
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24/02/2026
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31/12/2026
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2.182,78
|
1
|
2.182,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158488
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2026NE000005
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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18.625,78
|
41,18
|
0,00
|
18.584,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21
|
2026-06-23
|
23274.000432/2025-62
|
2026-07-22
|
1606.20
|
|
22
|
2026-06-25
|
23274.000432/2025-62
|
2026-07-22
|
380.80
|
|
20
|
2026-06-10
|
23274.000432/2025-62
|
2026-07-23
|
2677.00
|
|
10
|
2026-04-15
|
23274.000432/2025-62
|
2026-04-17
|
5830.00
|
|
14
|
2026-04-22
|
23274.000432/2025-62
|
2026-04-28
|
2677.00
|
|
15
|
2026-05-11
|
23274.000432/2025-62
|
2026-05-12
|
2141.60
|
|
17
|
2026-05-20
|
23274.000432/2025-62
|
2026-05-26
|
2855.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
29.28
|
29.2800
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|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
380
|
26.77
|
10172.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
41
|
11.9
|
487.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.297.207-**
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NATHALIA DE QUEIROZ SATHER
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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