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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090039 - JF 1 GRAU - SJ/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090039 - JF 1 GRAU - SJ/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090039 - JF 1 GRAU - SJ/RR
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.554.172/0001-57 - ROSA SANTO EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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0000038-87.2025.4.01.8013
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2025
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Vig. Fim
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23/03/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 166.425,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 166.425,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.146.650,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000038-87.2025.4.01.8013
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23/03/2025
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23/03/2030
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158.250,00
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1
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158.250,00
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17/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PROMOVER O REAJUSTE CONTRATUAL, UMA VEZ QUE OCORREU A ANUALIDADE DA PROPOSTA, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO EM SEU ITEM 8.4 QUE DIZ: "UTILIZAR-SE-Á PARA O CÔMPUTO DO REAJUSTE DOS VALORES DOS ITENS, O IPCA/IBGE – ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, CONSIDERANDO PARA EFEITO DA ANUALIDADE, A DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, DEVENDO A CONTRATADA DEMONSTRAR O RESPECTIVO AUMENTO POR MEIO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO."
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17/04/2026
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23/03/2030
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166.425,00
|
1
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166.425,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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090039
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2026NE000183
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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33.285,00
|
0,00
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0,00
|
33.285,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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7500
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22.19
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166425.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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