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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00012/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.207.133/0001-28 - 61.207.133 ANA LUCIA SANTOS
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Processo
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23444.001171/2024-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO ONEROSA DE CAN NA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2026
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Vig. Fim
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15/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 288.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 288.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 288.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2026
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00012/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.001171/2024-18
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15/04/2026
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15/04/2027
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288.000,00
|
1
|
288.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158950
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2026NE000053
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L21IVP23SAN - DESPESAS CORRENTES - SERVICOS DE ALIMENTACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.734,00
|
0,00
|
0,00
|
4.734,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158950
|
2026NE000091
|
L21IVP23SAN - DESPESAS CORRENTES - SERVICOS DE ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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59.508,00
|
5.922,00
|
10.008,00
|
43.578,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54
|
2026-07-14
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23444.000768.2026-15
|
2026-07-16
|
936.00
|
|
37
|
2026-07-06
|
23444.000759.2026-16
|
2026-07-15
|
5022.00
|
|
57
|
2026-08-04
|
23444.001171/2024-18
|
2026-08-05
|
3744.00
|
|
60
|
2026-08-17
|
23444.001171/2024-18
|
2026-08-18
|
11484.00
|
|
61
|
2026-09-02
|
23444.000936.2026-64
|
2026-09-02
|
6498.00
|
|
64
|
2026-10-01
|
23444.001051.2026-82
|
2026-10-02
|
10008.00
|
|
62
|
2026-09-23
|
23444.000994.2026-98
|
2026-09-24
|
9072.00
|
|
30
|
2026-06-03
|
23444.000555.2026-85
|
2026-06-10
|
4734.00
|
|
33
|
2026-06-16
|
23444.000589.2026-70
|
2026-06-18
|
2988.00
|
|
34
|
2026-06-16
|
23444.000653.2026-12
|
2026-06-18
|
3834.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
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16000
|
18
|
288000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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