|
Órgão
|
44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
443033 - CGFIN - SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
443033 - CGFIN - SEDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
443033 - CGFIN - SEDE
|
|
Número da Compra
|
00034/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
|
|
Processo
|
02070.015797/2025-16
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DESTINADAS AO USO NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E TREINAMENTO DOS FISCAIS DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
16/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.521.050,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.521.050,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.521.050,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/04/2026
|
00015/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.015797/2025-16
|
16/04/2026
|
16/04/2027
|
1.521.050,00
|
1
|
1.521.050,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443033
|
2026NE000575
|
1534125PRO - PRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
296300 MAI/26
|
2026-05-28
|
02121.001512/2026-90
|
2026-06-15
|
1521050.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO
|
15000
|
10.9
|
163500.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO
|
169000
|
5.225
|
883025.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO
|
37000
|
12.825
|
474525.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
