|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00803/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00383/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.952.192/0029-62 - ALARES INTERNET S/A
|
|
Processo
|
23343.001176/2026-41
|
|
Objeto
|
contratação de serviço mensal de interligação física,
via fibra óptica entre as unidades do Campus Avançado Três Corações do IFSULDEMINAS, localizadas nos
endereços Rua Coronel Edgard Cavalcanti de Albuquerque, 61 - Chácara das Rosas, CEP: 37417-158 e Rua
Atalaia, 251 - Monte Alegre, CEP: 37410-460. A interligação lógica deverá ser viabilizada por fibra óptica, na
modalidade fibra apagada, onde a empresa contratada deverá entregar a interligação entre os endereços
supracitados, no rack de dados em ambos os pontos, bem como, confecção dos conectores nas extremidades
e com fornecimento de materiais, para atendimento às necessidades acadêmicas e administrativas do
Campus Três Corações do IFSULDEMINAS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
|
|
Informações Complementares
|
Especificações, quantidades e demais informações e...
|
|
Vig. Início
|
17/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
17/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.950,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.412,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/04/2026
|
00803/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00803/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001176/2026-41
|
17/04/2026
|
17/04/2027
|
16.950,00
|
12
|
1.412,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2026NE000187
|
LCLTIP35TIN - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.950,00
|
9.887,50
|
0,00
|
7.062,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
934994
|
2026-07-08
|
23343.001176/2026-41
|
2026-07-16
|
1412.50
|
|
1050976
|
2026-08-10
|
23343.001176/2026-41
|
2026-08-11
|
1412.50
|
|
1165714
|
2026-09-09
|
23343.001176/2026-41
|
2026-09-15
|
1412.50
|
|
702050
|
2026-05-05
|
23343.001176/2026-41
|
2026-05-18
|
1412.50
|
|
818579
|
2026-06-08
|
23343.001176/2026-41
|
2026-06-11
|
1412.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
1412.5
|
16950.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
