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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155014 - EBSERH HUAB-UFRN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155014 - EBSERH HUAB-UFRN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155015 - EBSERH MEJC-UFRN
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Número da Compra
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90041/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.045.361/0001-82 - PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23527.002237/2026-39
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO OPERACIONAL ÀS ÁREAS "ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS" E "HOSPITALARES E ASSEMELHADAS", CONTEMPLANDO OS CARGOS DE BOMBEIRO CIVIL, CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, MAQUEIRO E MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA), FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2026
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Vig. Fim
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01/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.542.522,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.542.522,36
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Valor Acumulado
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R$ 3.085.044,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2026
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00012/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23527.002237/2026-39
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01/05/2026
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01/05/2027
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1.542.522,36
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1
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1.542.522,36
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27/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 12/2026, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA EBSERH N.º 667/2025
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01/06/2026
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01/05/2027
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1.542.522,36
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1
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1.542.522,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155014
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2026NE000227
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EOM60000000 - EOM60000000
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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486.266,04
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48.261,57
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10.351,30
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427.653,17
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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12
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128543.53
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1542522.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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