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Órgão
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95422 - ESP-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925463 - ESP-TRIB. CONTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925463 - ESP-TRIB. CONTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925463 - ESP-TRIB. CONTAS
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Número da Compra
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90036/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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0006813/2026-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCESP).
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Informações Complementares
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REFERENTE AO ITENS 9 A 20
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Vig. Início
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17/04/2026
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Vig. Fim
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30/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 150.997,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 150.997,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2026
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00017/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0006813/2026-51
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17/04/2026
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16/10/2026
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150.997,20
|
1
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150.997,20
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02/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA 2.1.4 DO CONTRATO Nº 17/2026, FICA PRORROGADO OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO POR 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, ENCERRANDO-SE EM 30/11/2026 E 01/08/2026, RESPECTIVAMENTE.
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17/10/2026
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30/11/2026
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150.997,20
|
1
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150.997,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-03
|
5890.85
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
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20
|
1300
|
26000.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
21
|
850
|
17850.0000
|
|
Material
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GAVETEIRO MÓVEL
|
11
|
750
|
8250.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
5
|
2100
|
10500.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
6
|
1100
|
6600.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
6
|
1009
|
6054.0000
|
|
Material
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MESA REFEITÓRIO
|
2
|
1400
|
2800.0000
|
|
Material
|
MESA
|
2
|
900
|
1800.0000
|
|
Material
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MESA REUNIÃO OVAL - SEMI OVAL
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2
|
1990
|
3980.0000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO
|
2
|
2147.6
|
4295.2000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO
|
2
|
984
|
1968.0000
|
|
Material
|
MESA
|
58
|
1050
|
60900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.727.098-**
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MARCELO ARAGON FROIS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.425.808-**
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CARLA MONIQUE DE ANDRADE GOMES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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