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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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90025/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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proad
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.943.420/0001-60 - H.G.F. FILHO CONSTRUCOES E REFORMAS
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Processo
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23102.000628/2025-29
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMAS DE PROTEÇÃO E REDES DE SEGURANÇA NAS FACHADAS DOS BLOCOS A E B DO INSTITUTO BIOMÉDICO DA UNIRIO, RUA FREI CANECA N. 94, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2026
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Vig. Fim
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28/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 475.906,23
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 475.906,23
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Valor Acumulado
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R$ 475.906,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2026
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000628/2025-29
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09/04/2026
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28/10/2027
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445.983,15
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1
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445.983,15
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03/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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EFETUAR O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, QUE PASSARÁ A SER DE R$ 475.906,23 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), RELATIVO AO PERÍODO DE
JUN/2025 A JUN/2026, CONFORME DESPACHO SEI 0289838
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09/04/2026
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28/10/2027
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475.906,23
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1
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475.906,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154034
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2026NE000100
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MADM1Q0100N - ATUALIZAR PI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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445.983,15
|
445.983,15
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2
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2026-10-09
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23102.000628/2025-29
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2026-10-14
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25222.24
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2028-01-15
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22299.16
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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475906.23
|
475906.2300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.799.047-**
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ALIX GABRIEL DA SILVA FERREIRA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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