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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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511441 - GEX/RIBEIRAO PRETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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511441 - GEX/RIBEIRAO PRETO
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Número da Compra
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00002/2014
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
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Processo
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35426.000074/2014-33
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP , VINCULADA À GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM RIBEIRÃO PRETO/SP, CELEBRADO EM REGIME DE MONOPÓLIO COM A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 33.050.196/0001-88, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATADA. PROCESSO: 35426.000074/2014-33 - TERMO DE ADESÃO: 21031005, PRAZO INDETERMINADO, VIGÊNCIA INÍCIO EM 01/09/2014, INEXIGIBILIDADE 02/2014 - 2º APOSTILAMENTO, VALOR ESTIMADO MENSAL R$ 3.700,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS) . EMPENHO 2020NE804153 DE 01/12/2020 A 01/12/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2014
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Vig. Fim
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11/08/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 222.000,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 3.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 403.100,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2014
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00005/2014
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02103/1005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35426.000074/2014-33
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01/09/2014
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11/08/2022
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66.000,00
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60
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1.100,00
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10/02/2016
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00001/2016
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO, CONFORME REVISÃO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO, E RENOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2016, EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DA ON AGU Nº 36/2011, DADO QUE O CONTRATO É POR PRAZO INDETERMINADO.
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01/09/2014
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01/12/2025
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168.000,00
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60
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2.800,00
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01/12/2020
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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AUMENTO NO VALOR MENSAL ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA R$ 3.700,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS) A PARTIR DE 01/12/2020. EMPENHO: 2020NE804153 PARA O PERÍODO DE 01/12/2020 A 01/12/2025.
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01/09/2014
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01/12/2025
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222.000,00
|
60
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3.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510178
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2021NE544145
|
ENERG - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.731,58
|
0,00
|
0,00
|
6.731,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
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2022NE564107
|
ENERG - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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10.101,51
|
0,00
|
0,00
|
10.101,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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510178
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2021NE544136
|
ENERG - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
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3700
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222000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.511.098-**
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TALITA RODRIGUES GONÇALVES FERLIN
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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