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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00237/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Número da Compra
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90257/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.830.043/0001-53 - ENECON ENGENHARIA LTDA.
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Processo
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50611.001072/2024-30
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MATO GROSSO, LOTE 2 (ÁGUA BOA/SORRISO)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/05/2026
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Vig. Fim
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06/11/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 69.464.716,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 69.464.716,03
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Valor Acumulado
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R$ 4.584.671.257,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/04/2026
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00237/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00237/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.001072/2024-30
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12/05/2026
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06/11/2031
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64.666.464,68
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1
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64.666.464,68
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15/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO AO CONTRATO SR/MT-237/2026-00. AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS NO MONTANTE DE R$ 4.798.251,35 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM O CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC/DNIT, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI+R) DE R$ 64.666.464,68 (SESSENTA E QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 69.464.716,03 (SESSENTA E NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)
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12/05/2026
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06/11/2031
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69.464.716,03
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1
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69.464.716,03
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20/07/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA DE VINCULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO AO CONTRATO SR/MT-237/2026-00, EM ATENÇÃO A CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO ORIGINAL, VINCULA-SE AO CONTRATO A NOTA DE EMPENHO 2026NE002038, DE 13/04/2026 (SEI Nº 25377883), NO VALOR DE R$ 1.499.615,32 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) DE ASSINATURA DO CONTRATO, EMITIDA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DAF/DNIT SEDE.
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12/05/2026
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06/11/2031
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69.464.716,03
|
1
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69.464.716,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2026NE002038
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MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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1.499.615,32
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976.905,23
|
522.710,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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474
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2026-09-14
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50611.003216/2026-54
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2026-09-18
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307531.36
|
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483
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2026-09-22
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50611.003213/2026-11
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2026-09-23
|
163361.33
|
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473
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2026-09-14
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50611.003215/2026-18
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2026-09-18
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215178.73
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
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1
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69464716.03
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69464716.0300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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