|
Órgão
|
91500 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070003 - TRE/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070003 - TRE/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070003 - TRE/AM
|
|
Número da Compra
|
00228/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.713.733/0001-12 - BIOPAPER GRAFICA E COMERCIO DE CONTROLE DE ACESSO ELETRONICO LTDA
|
|
Processo
|
0016884-16.2025.6.04.0000
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS – FAIXAS/BANNERS EM LONA VINÍLICA 340G, IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE- 4/0, SEMPRE DE ACORDO COM A IMAGEM FORNECIDA PELO TRE/AM, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
21/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.680,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.680,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.680,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/04/2026
|
00004/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0016884-16.2025.6.04.0000
|
22/04/2026
|
21/04/2027
|
35.680,00
|
1
|
35.680,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070003
|
2026NE000297
|
DIV SERVIC1 - SERVICOS DE DIVULGACAO PRIMEIRO TURNO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.680,00
|
3.712,67
|
0,00
|
31.967,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE FAIXAS
|
2000
|
17.84
|
35680.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.047.197-**
|
ALESSANDRA MOURÃO GOMES
|
Gestor
|
|
***.356.492-**
|
FABIO REIS BOTELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.356.492-**
|
FABIO REIS BOTELHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
