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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155230 - IFMG/OURO BRANCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155230 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000019
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.412.970/0001-20 - NOVO MILENIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23712.000162/2026-64
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Objeto
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23712.000162/2026-64- EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DOS ITENS DESTINADOS AO CAMPUS OURO BRANCO NO PREGAO 90008/2025 - UASG 158122 (ORIGEM 23208.001337/2025-70 - SISPLAN 21524) - PNAE - OURO BRANCO.
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Informações Complementares
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15812205900082025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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20/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.236,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.236,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2026
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2026NE000019
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000162/2026-64
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20/03/2026
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31/12/2026
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17.236,80
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1
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17.236,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155230
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2026NE000019
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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17.236,80
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10.180,80
|
0,00
|
7.056,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2202
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2026-09-08
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23712.001345/2026-05
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2026-09-17
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1764.00
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2020
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2026-04-14
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23712.000485/2026-58
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2026-04-22
|
1764.00
|
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2083
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2026-05-13
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23712.000647/2026-58
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2026-05-19
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1764.00
|
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2116
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2026-06-18
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23712.000897/2026-98
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2026-06-19
|
1764.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
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16416
|
1.05
|
17236.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.206.406-**
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JAQUELINE CASSIA DA ROCHA PEREIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.777.216-**
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CRISTIANY DE FIGUEIREDO GOMES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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