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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Instituto de Identificação
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.113.309/0001-47 - VALID SOLUCOES S A
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Processo
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00052-00016423/2020-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE IDENTIFICAÇÃO, INCLUINDO O ATENDIMENTO E O CADASTRAMENTO DE REQUERENTES, A PERSONALIZAÇÃO, A EMISSÃO, O TRANSPORTE E A ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (LL/DPT/PCDF), BEM COMO O FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À EMISSÃO.
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Informações Complementares
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GARANTIA CONTRATUAL - 2%
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Vig. Início
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25/08/2023
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Vig. Fim
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25/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.698.710,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.224.892,50
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Valor Acumulado
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R$ 51.618.344,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2023
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00052/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00016423/2020-61
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25/08/2023
|
25/08/2024
|
12.830.345,00
|
12
|
1.069.195,42
|
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22/08/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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25/08/2024
|
25/08/2025
|
12.830.345,00
|
12
|
1.069.195,42
|
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04/09/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 52/2023 - PCDF, FIRMADO COM A EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A., PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 12.830.345,00 PARA R$ 13.332.870,00.
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25/08/2023
|
25/08/2025
|
13.332.870,00
|
12
|
1.111.072,50
|
|
06/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 52/2023 – PCDF, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
25/08/2025
|
25/08/2026
|
13.332.870,00
|
12
|
1.111.072,50
|
|
25/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, OU SEJA, 5,35%, APURADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).
|
25/08/2023
|
25/08/2026
|
14.044.825,00
|
12
|
1.170.402,08
|
|
21/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 52/2023 – PCDF, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 26/08/2026 ATÉ 25/08/2027.
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25/08/2026
|
25/08/2027
|
14.044.825,00
|
12
|
1.170.402,08
|
|
05/08/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026, OU SEJA, 4,641330%, APURADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 14.698.710,00.
|
25/08/2023
|
25/08/2027
|
14.698.710,00
|
12
|
1.224.892,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE000690
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.708.681,00
|
656.171,40
|
14.466,29
|
9.038.043,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-25
|
280896.50
|
|
Seguro Garantia
|
2025-11-25
|
266657.40
|
|
Seguro Garantia
|
2024-11-22
|
256606.90
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
373500
|
14.41
|
5382135.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
373500
|
17.73
|
6622155.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
373500
|
0.9
|
336150.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
41500
|
14.41
|
598015.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
41500
|
36.87
|
1530105.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
41500
|
0.9
|
37350.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
4000
|
14.41
|
57640.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
4000
|
32.89
|
131560.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
4000
|
0.9
|
3600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.138.031-**
|
SIMAO PEDRO TEIXEIRA ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.931.761-**
|
EGYDIO PAIXÃO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
