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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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00066/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.125.130/0001-25 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23817.011303/2019-77
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA (OPME), EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO COM INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DAS OPME, PARA O GRUPO 7, ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, CUJA ENTREGA OCORRERÁ DE FORMA PARCELADA.
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Informações Complementares
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SOBRE DATA DE ASSINATURA: INFORMAÇÃO - SEI 5 (2737...
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Vig. Início
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28/01/2021
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Vig. Fim
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27/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 330.643,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 330.643,64
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Valor Acumulado
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R$ 4.347.300,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.011303/2019-77
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28/01/2021
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27/01/2022
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283.990,00
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1
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283.990,00
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27/01/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021 POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28/01/2022 A 27/07/2022, ALÉM DE REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE FINANCEIRO IPCA DE 10,061050%, ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.
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28/01/2022
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27/07/2022
|
312.562,38
|
1
|
312.562,38
|
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13/05/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021 POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28/07/2022 A 27/01/2023, OU ATÉ A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO ORIUNDO DE LICITAÇÃO REALIZADA PELA CONTRATANTE COM OBJETO SEMELHANTE, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO. CASO A CONTRATANTE VENHA A FIRMAR NOVO CONTRATO COM OBJETO SEMELHANTE AO EPIGRAFADO, DEVERÁ ASSINAR, ATÉ A VÉSPERA, O DISTRATO DO CONTRATO ORA ADITADO, E COMUNICAR EXPRESSAMENTE À CONTRATADA, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS.
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28/01/2021
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27/07/2023
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312.562,38
|
1
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312.562,38
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27/01/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021 POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28/01/2023 A 27/04/2023. E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO Nº 02/2021, ITEM 17 DO TERMO
DE REFERÊNCIA, COM BASE NO ÍNDICE FINANCEIRO IPCA DE 5,78484%, ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.
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28/01/2023
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27/04/2023
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330.643,64
|
1
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330.643,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155910
|
2023NE000067
|
ETM30000000 - ETM30000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.505,04
|
14,76
|
0,00
|
1.490,28
|
14,76
|
14,76
|
14,76
|
0,00
|
|
155910
|
2022NE000041
|
ETM2NP00221 - ETM2NP00221
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.340,00
|
0,00
|
0,00
|
4.926,50
|
2.817,56
|
0,00
|
0,00
|
2.817,56
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CIMENTO ORTOPÉDICO
|
75
|
98.96
|
7422.0000
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
36
|
745.14
|
26825.0400
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
40
|
745.14
|
29805.6000
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
40
|
745.14
|
29805.6000
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
40
|
745.14
|
29805.6000
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
20
|
745.14
|
14902.8000
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
25
|
2235.42
|
55885.5000
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
20
|
745.14
|
14902.8000
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
20
|
745.14
|
14902.8000
|
|
Material
|
CIMENTO ORTOPÉDICO
|
75
|
98.96
|
7422.0000
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
25
|
2235.42
|
55885.5000
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
20
|
2153.92
|
43078.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.769.895-**
|
MARCOS PAULO DE ALMEIDA SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.360.345-**
|
PEDRO MATEUS DE SOUZA JÚNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.350.155-**
|
OFÉLIA MARIA DE JESUS LISBOA
|
Gestor
|
|
***.463.145-**
|
JAMESSON SANTOS
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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