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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00009/2014
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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Processo
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23424.038081/2014-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SOB A CONTRAPRESTAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA ELÉTRICA MENSALPARA O CAMPUS PARNAMIRIM DESTE IFRN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2014
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Vig. Fim
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15/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 270.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 22.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 801.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2014
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00024/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.038081/2014-49
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16/12/2014
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15/12/2015
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216.000,00
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12
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18.000,00
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15/12/2015
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00391/2015
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A MARJORAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOCONTRATO Nº 024/2015-PROAD/IFRN.
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16/12/2015
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15/12/2016
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270.000,00
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12
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22.500,00
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30/11/2016
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00425/2016
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO Nº 024/2015 - PROAD/IFRN, CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
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16/12/2015
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15/12/2030
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270.000,00
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12
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22.500,00
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12/11/2021
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00114/2021
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Termo de Apostilamento
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INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 024/2015-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 À 15 DE DEZEMBRO DE 2022, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
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16/12/2014
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15/12/2030
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270.000,00
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12
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22.500,00
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30/11/2022
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00184/2022
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Termo de Apostilamento
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INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 024/2015-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022 À 14 DE MARÇO DE 2023, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
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16/12/2014
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15/12/2030
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270.000,00
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12
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22.500,00
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14/03/2023
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00043/2023
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Termo de Apostilamento
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INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 024/2015-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2023 À 14 DE MAIO DE 2023
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16/12/2014
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15/12/2030
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270.000,00
|
12
|
22.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152756
|
2015NE800038
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2022NE000056
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
121.451,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
121.451,94
|
0,00
|
0,00
|
121.451,94
|
|
152756
|
2023NE000063
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.500,00
|
0,00
|
0,00
|
22.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2020NE800041
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.818,70
|
0,00
|
0,00
|
21.818,70
|
|
152756
|
2020NE800145
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
160.000,00
|
160.000,00
|
0,00
|
0,00
|
160.000,00
|
0,00
|
0,00
|
160.000,00
|
|
152756
|
2021NE000135
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
101.733,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
130.786,41
|
0,00
|
0,00
|
29.053,20
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
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12
|
22500
|
270000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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