|
Órgão
|
30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000930
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
183023 - INMETRO
|
|
Número da Compra
|
00270/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.000.000/4906-95 - BANCO DO BRASIL SA
|
|
Processo
|
52600.010558/2025-02
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3 LTROS ÓPTICOS ESPECTROFOTOMÉTRICOS, NOS TERMOS DA TABELA DO TERMO DE REFERÊNCIA. SOLICITACAO SEI 2309556.
|
|
Informações Complementares
|
18302306002702025 - UASG Minuta: 183023
|
|
Vig. Início
|
30/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.140,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.140,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2025
|
2025NE000930
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000930 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.010558/2025-02
|
30/12/2025
|
31/12/2025
|
17.140,14
|
1
|
17.140,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2025NE000930
|
5382C209301 - REALIZACAO E DISSEMINACAO DE UNIDADES DO SI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
17.140,14
|
17.140,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
347809
|
2026-01-26
|
52600.010558/2025-02
|
2026-04-24
|
15058.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FILTRO
|
1
|
5713.38
|
5713.3800
|
|
Material
|
FILTRO
|
2
|
5713.38
|
11426.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.149.407-**
|
LUCIANA BAIMA SOARES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.226.307-**
|
GISELI DA SILVA CORIOLANO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
