|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155570 - CAMPUS FREDERICO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155570 - CAMPUS FREDERICO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000040
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
90312/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.687.323/0001-33 - L N CASTAGNARO LTDA
|
|
Processo
|
23789.000604/2026-89
|
|
Objeto
|
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 10 UN DE PONTO DE ACESSO, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90312/2025 - UASG 158137, PARA ATENDER DEMANDAS DO REFEITORIO DO IFFAR CAMPUS FW, C/REC. DA TED 16197, PROCESSO 23789.000604/2026-89.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.886,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.886,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.886,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/03/2026
|
2026NE000040
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23789.000604/2026-89
|
10/03/2026
|
31/12/2026
|
14.886,40
|
1
|
14.886,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155570
|
2026NE000040
|
LPP02P60F9N - ATUALIZAR PI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.886,40
|
0,00
|
0,00
|
14.886,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
915
|
2026-04-02
|
23789.000604/2026-89
|
2026-04-14
|
14886.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
10
|
1488.64
|
14886.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
